目 录

一、部门概况

二、部门年度工作重点

三、部门收入预算说明

（一）部门预算总收入

（二）部门预算财政拨款收入

四、部门支出预算说明

（一）部门支出总体情况

（二）部门总支出分类情况

（三）一般公共预算财政拨款支出情况

（四）机关运行经费支出情况

（五）“三公”经费支出情况

五、其他需要说明的事项

六、名词解释

一、部门概况

乡镇政府职责:落实国家政策。严格依法行政、发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划、服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。木鱼镇政府属于乡镇级行政单位，下设便民服务中心、执法大队。镇政府现有行政编制29名，事业编制12名，实有在职人员41人(其中:副处级在职领导干部1名，正科在职领导干部数3名，副科级在职领导干部数12名，女职工11名)，离退休人员26名，遗属7名，国企伤残生活补助2名。

二、部门年度工作重点

2025年全年的重点工作及工作目标如下：1.持续开展木鱼整治更新工作。2.稳步推进和美乡村建设。3.全力打造茶产业链。4.全面启动红花小镇项目建设。5.加快推动旅游转型升级。6.积极谋划项目建设。7.持续夯实基层基础。8.健全基本养老服务保障基础。

三、部门收入预算说明

（一）部门预算总收入

2026年收入预算6381.44万元，比上年增加736.03万元，增长13.04%，主要原因是：专项预算收入增加。其中：一般公共预算拨款6381.44万元，比上年增加798.96万元。

（二）部门预算财政拨款收入

2026年财政拨款收入预算6381.44万元，比上年增加798.96万元，增长14.31%，主要原因是：专项预算收入增加。其中：一般公共预算拨款6381.44万元，比上年增加798.96万元。

四、部门支出预算说明

（一）部门支出总体情况

2026年总支出预算6381.44万元，比上年增加736.03万元，增长13.04%，主要原因是：专项预算支出增加。其中：一般公共预算拨款6381.44万元，其他资金0万元。

（二）部门总支出分类情况

2026年支出预算按用途划分，基本支出预算878.26万元，占13.76%，比上年减少18.49万元，降低2.06%。其中：工资福利支出780.7万元，对个人和家庭的补助17.9万元，商品和服务支出76.66万元，其他资本性支出3万元；项目支出预算5503.18万元，占86.24%，比上年增加754.52万元，增长15.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出情况

2026年一般公共预算拨款支出预算按用途划分，基本支出预算878.26万元，占13.76%，比上年减少18.49万元，降低2.06%。其中：工资福利支出780.7万元，对个人和家庭的补助17.9万元，商品和服务支出76.66万元，其他资本性支出3万元；项目支出预算5503.18万元，占86.24%，比上年增加754.52万元，增长15.89%。

（四）机关运行经费支出情况

机关运行经费预算支出合计76.66万元，比上年减少7.74万元，同比降低9.17%，主要原因是：人员减少，公用经费预算支出减少。其中:办公费8万元，印刷费3万元，电费6万元，邮电费4万元，差旅费8万元，维修(护)费2万元，会议费2万元，工会经费1.95万元，因公出国（境）费2万元，公务用车运行维护费10万元，公务接待费5万元，其他交通费24.42万元，其他商品和服务支出0.29万元。

（五）“三公”经费支出情况

2026年一般公共预算安排“三公”经费22万元，比上年减少3万元，减少12%，主要原因：机关智慧食堂上线，公务接待费预算支出减少。其中：因公出国（境）费2万元，无增减情况；公务用车购置费0万元，无增减情况；公务用车运行费15万元，比上年增加1万元，增长7.14%，主要原因：公车使用频次增加，预算支出增加；公务接待费5万元，比上年减少4万元，减少44.44%，主要原因：机关智慧食堂上线，公务接待费预算支出减少。

五、其他需要说明的事项

1.重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明；本年度部门整体绩效每季度均按时上报，根据年初预算控制数具体填写并执行，每季度项目绩效表按时上报财政局，并对项目资金的使用进行监督，做到实时跟踪，确保项目资金规范使用。

2.政府采购预算情况说明：2026年政府采购预算总金额为5001万元，其中货物类预算金额为1万元;工程类预算金额为5000万元。

3.新增资产配置预算情况说明：无新增资产配置预算。

4.国有资产占有情况说明。单位国有资产共计2242.53万元，其中房屋价值为1154.48万元，其他固定资产为1088.05万元，无形资产为31.5万元。

六、名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。